工作职责：1、付款前总体复核：对于财务负责人复核完毕的报销凭证、支付凭证等，在提单付款前检查相关凭证符合内部控制的要求如：签字、附件是否完整，是否经过相关领导授权审批；报销面单上填写的金额大小写是否一致，与发票上的金额是否一致；面单、发票、附件的内在逻辑是否吻合； 2、银行开户、销户与信息变更：准备并填写相关材料，检查确认手续盖章齐全，与银行进行业务沟通协调工作； 3、会计凭证的归档与整理：每月定期打印上月银行回单、将银行回单与付款材料等进行归档并装订凭证，并且妥善保管； 4、负责每月的发票的领、用、存，并根据公司系统发票的发票申请开具和打印发票，确保发票内容的准确性； 5、办理客户账单财务章、公章、法人章等用印登记工作，保证需求账单的准确、正式； 6、根据发票申请单地址，逐一对应将开具完成的发票进行装袋邮寄； 7、其它临时性财务工作，根据上级分配任务，合理分配时间，按要求完成。

工作职责：1、协助审计负责人开展日常工作，如对超过一定金额的采购、报销进行日常审核，了解其是否经过授权审批，是否违反高校内控制度。协助审计负责人设计和维护高校内部控制体系。 2、独立承担小型项目，如学校老师购买科研设备等金额小，风险不高的审计工作; 3、在审计过程中发现的问题，及时与项目负责人沟通; 4、协助审计负责人做过本校某个二级学院的固定资产监盘工作，在审计过程中,观察盘点程序是否符合内控要求,并对实物资产进行双向抽盘，开箱验货等。抽查明细账中大额发生额以及金额小但舞弊风险高的原始凭证并做好记录，并在审计收尾阶段制作好“高校年度预算批复执行情况分析表”，评价二级学院经费是否专费专用。 5、协助审计负责人进行多个中层干部经济离任审计，在审计过程中获取被审计人员的书面声明，并协助负责人执行必要的审计程序，如:询问被审计人员相关情况，检查被审计人员的相关材料，参与项目组内部讨论，探讨被审计人员是否存在舞弊等行为，资金使用情况是否符合高校规定，获取充分适当的审计证据。 6、协助审计负责人编制审计工作底稿及项目完成后编制项目审计报告，并做好材料的归档工作。

工作职责：1、协助管理和督导银行事务，记载工作日志和客户资源信息簿（重点客户情况）； 2、收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，与重点客户建立长期稳定的关系； 3、迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉； 4、保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金及人身安全； 5、参加了股权确权接待、指导和维护现场秩序工作。

工作职责：1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 2、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。 3、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 4、日常对原始凭证进行审核、协助编制好记账凭证，及时登记各类账簿；且及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

工作职责：1、协助学校财务处老师立项，办理师生的报销登记等； 2、审核原始凭证、协助编制好记账凭证，及时登记各类账簿； 3、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料； 4、定期对会计凭证进行归档、整理、装订成册，并且妥善保管。